MATRIKS SNI ISO 9001:2008 VS PROSES KP2SP-PM

KLAUSUL ISO 9001:2008		PROSES KP2SP-PM
No	Judul	Judul
1	Ruang Lingkup	Ruang Lingkup
1.1	Umum	Umum
1.2	Penerapan	Penerapan
2	Referensi Normatif	-
3	Istilah dan Defenisi	Istilah dan Defenisi
4	Sistem Manajemen Mutu	Sistem Manajemen Mutu
4.1	Persyaratan Umum	Persyaratan Umum
4.2	Persyaratan Dokumentasi	Persyaratan Dokumentasi
4.2.1	Umum	Umum
4.2.2	Manual Mutu	Manual Mutu
4.2.3	Pengendalian Dokumen	Pengendalian Dokumen
4.2.4	Pengendalian Rekaman	Pengendalian Rekaman
5	Tanggungjawab Manajemen	Tanggungjawab Manajemen
5.1	Komitmen Manajemen	Komitmen Manajemen
5.2	Fokus Pelanggan	Fokus Pelanggan
5.3	Kebijakan Mutu	Kebijakan Mutu
5.4	Perencanaan	Perencanaan
5.4.1	Sasaran Mutu	Sasaran Mutu
5.4.2	Perencanaan Sistem Manajemen Mutu	Perencanaan Sistem Manajemen Mutu
5.5	Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi	Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi
5.5.1	Tanggungjawab dan Wewenang	Tanggungjawab dan Wewenang
5.5.2	Wakil Manajemen	SK Kepala Kantor tentang Pengangkatan Wakil Manajemen
5.5.3	Komunikasi Internal	Komunikasi Internal
5.6	Tinjauan Manajemen	Tinjauan Manajemen
5.6.1	Umum	Umum
5.6.2	Masukan Tinjauan	Masukan Untuk Tinjauan Manajemen
5.6.3	Keluaran Tinjauan	Keluaran dari Tinjauan Manajemen
6	Pengelolaan Sumber Daya	Pengelolaan Sumber Daya
6.1	Penyediaan Sumber Daya	Penyediaan Sumber Daya
6.2	Sumber Daya Manusia	Pengelolaan Sumber Daya Manusia
6.2.1	Umum	Umum
6.2.2	Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran	Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran
6.3	Prasarana	Infrastruktur/Fasilitas
6.4	Lingkungan Kerja	Lingkungan Kerja
7	Realisasi Produk	Realisasi Produk
7.1	Perencanaan Realisasi Produk	Perencanaan dari Realisasi Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Pengaduan
7.2	Proses Terkait Pengguna Layanan	Proses Terkait Pengguna Layanan
7.2.1	Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan Layanan	Proses  Berkaitan dengan Pelanggan
7.2.2	Tinjauan Persyaratan	Tinjauan Persyaratan Pelayanan Perizinan
7.2.3	Komunikasi Pelanggan	Komunikasi Pelanggan
7.3	Desain dan Pengembangan	Desain dan Pengembangan
7.3.1	Perencanaan Desain dan Pengembangan	-
7.3.2	Masukan Desan dan Pengembangan	-
7.3.3	Keluaran Desain dan Pengembangan	-
7.3.4	Tinjauan Desain dan Pengembangan	-
7.3.5	Verifikasi Desain dan Pengembangan	-
7.3.6	Validasi Desain dan Pengembangan	-
7.3.7	Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan	-
7.4	Pembelian	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010
7.4.1	Proses Pembelian	-
7.4.2	Informasi Pembelian	-
7.4.3	Verifikasi Produk Yang Dibeli	-
7.5	Produksi dan Penyediaan Jasa	Produksi dan Penyediaan Perizinan
7.5.1	Pengendalian Produksi dan Penyediaan Produk Layanan	Pengendalian Syarat Pelayanan
7.5.2	Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa	Validasi Proses Penyediaan Pelayanan Perizinan
7.5.3	Identifikasi dan Mampu Telusur	Identifikasi dan Mampu Telusur
7.5.4	Milik Pengguna Layanan	Hak Milik Pengguna Layanan/Masyarakat
7.5.5	Preservasi Produk	Preservasi Produk
7.6	Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran	-
8	Pengukuran, Analisis dan Peningkatan	Pengukuran, Analisis dan Peningkatan
8.1	Umum	Umum
8.2	Pemantauan dan Pengukuran	Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1	Kepuasan Pelanggan	Kepuasan Pelanggan
8.2.2	Audit Internal	Audit Internal
8.2.3	Proses Pemantauan dan Pengukuran	Pemantauan dan Pengukuran Proses
8.2.4	Pemantauan dan Pengukuran Layanan	Pemantauan dan Pengukuran  Tingkat Kepuasan Layanan
8.3	Pengendalian Ketidaksesuaian Layanan	Pengendalian Ketidaksesuaian Layanan
8.4	Data Analisis	Analisa Data
8.5	Peningkatan	Perbaikan
8.5.1	Peningkatan Berkelanjutan	Perbaikan Berkelanjutan
8.5.2	Tindakan Koreksi	Tindakan Koreksi
8.5.3	Tindakan Pencegahan	Tindakan Pencegahan